{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":5,"sheets":["MAPA RIESGOS 2021 VFINAL","Tablas 2021","Mapa de Calor 2021","Tabla Calificacion Controles","Criterios"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":72,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"MAPA RIESGOS 2021 VFINAL","index":0,"n_rows":29,"n_cols":33,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,11,3,21],[5,11,8,11],[5,12,8,12],[5,13,8,13],[5,14,8,14],[5,15,8,15],[5,16,8,16],[5,17,8,17],[5,18,8,18],[5,19,8,19],[5,20,8,20],[5,21,8,21],[4,11,4,13],[4,14,4,15],[4,16,4,17],[4,18,4,19],[4,20,4,21],[5,30,8,30],[5,31,8,31],[5,32,8,32],[3,22,3,24],[3,25,8,25],[3,26,8,26],[3,27,8,27],[3,28,8,28],[1,2,1,32],[3,0,8,0],[3,1,8,1],[3,2,8,2],[3,3,8,3],[3,4,8,4],[3,5,8,5],[3,6,8,6],[3,7,3,9],[3,10,8,10],[3,29,8,29],[3,30,4,32],[4,7,8,7],[4,8,8,8],[4,22,8,22],[4,23,8,23]]}
[]
[null,null,"MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2021"]
[]
["ítem","Procesos","Dependencia","Objetivo del Proceso","Identificación del Riesgo","Factores de Riesgos","Clasificación del Riesgo","RIESGO INHERENTE",null,null,"Controles","Aplicación Controles",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RIESGO RESIDUAL",null,null,"Medida de Tratamiento del Riesgo","Acciones de Control","Indicadores","Fecha Inicio ","Fecha Terminación","Seguimiento y Verificación "]
[null,null,null,null,null,null,null,"Probabilidad","Impacto","Nivel Riesgo",null,"Tipo",null,null,"Implementación",null,"Documentación",null,"Frecuencia",null,"Evidencia",null,"Probabilidad","Impacto","Nivel Riesgo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bajo",null,"Preventivo","Detectivo","Correctivo","Automático","Manual","Documentado","Sin Documentar","Continua ","Aleatoria","Con Registro","Sin Registro",null,null,"Bajo",null,null,null,null,null,"Verificación y Acciones Adelantadas","Estado\nA:     Abierto\nM:    Mitigado\nMA: Materializado","Observaciones"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Moderado",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Moderado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Alto",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Alto"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Extremo",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Extremo"]
[1,"1- PROCESO ESTRATÉGICO /PE01- Planeación Estratégica","Gerencia General / Oficina Planeación Institucional","Orientar y articular el desarrollo integral de la Empresa Ferrea Regional SAS, a través de la formulación, ejecución y seguimiento de planes, polìticas y proyectos para lograr el cumplimiento de sus Lineamientos Estratégicos como: Misión, Visión, Políticas y  Objetivos con con criterios de eficiencia, calidad y resultado.","Posibilidad de afectación económica por multas y sanciones debido a entrega de informes sin el cumplimiento de los requisitos establecidos y la calidad de la información.","Procesos","Ejecución y Administración del Riesgo",0.4,0.4,"Moderado","Realizar actividades de seguimiento en las dependencias y elaboración de procedimientos",0.25,null,null,null,0.15,"X",null,null,"X",null,"X",{"$f":"+H10*(+L10+M10+N10+O10+P10)","v":0.16000000000000003},{"$f":"+I10*(+L10+M10+N10+O10+P10)","v":0.16000000000000003},"Bajo","Evitar el riesgo","Planificar y atender oportunamente los requerimientos que son competencia de la entidad","Cantidad de informes presentados * 100 /Cantidad de informes solicitados por las partes interesadas.","2021-01-02","2021-12-31"]
[2,"1- PROCESO ESTRATÉGICO /PE01- Planeación Estratégica","Oficina de Comunicación y Oficina Asesora de Planeación Institucional","Orientar y articular el desarrollo integral de la Empresa Férrea Regional SAS, a través de la formulación, ejecución y seguimiento de planes, políticas y proyectos para lograr el cumplimiento de sus Lineamientos Estratégicos como: Misión, Visión, Políticas y  Objetivos con  criterios de eficiencia, calidad y resultado.","Posibilidad de sanciones por incumplimiento en la publicación de la información en la página web y/o otros medios en los términos establecidos.","Procesos","Ejecución y Administración del Riesgo",0.4,0.8,"Alto","Aprobar la información por parte del responsable de la dependencia que la genera, antes de ser publicada ",0.25,null,null,null,0.15,null,null,null,null,null,null,{"$f":"+H11*(+L11+M11+N11+O11+P11)","v":0.16000000000000003},{"$f":"+I11*(+L11+M11+N11+O11+P11)","v":0.32000000000000006},"Moderado","Evitar el riesgo","Generar un \"Seguimiento y Control de la Información\"  que se divulgue, una vez aprobada por la dependencia responsable de la misma con actualización permanente de los canales de comunicación.","Seguimiento de control diligenciado:\nSI :100%\nNO: 0%","2021-01-02","2021-12-31"]
[3,"2- PROCESO MISIONAL /PM02-Ejecucion Proyectos","Dirección Técnica","Garantizar la política de movilidad Región - Capital para consolidar el sistema de transporte público entre Bogotá y los municipios de Funza, Madrid, Mosquera y Facatativá, a través de la puesta en Marcha del Proyecto Regiotram de Occidente: Construcción - Operación. Viabilizadas en el convenio de cofinanciación suscrito entre la Nación y el Dpto.","Posibilidad de afectación económica por falta de personal calificado en la ejecución y puesta en marcha de los proyectos ","Procesos","Ejecución y Administración del Riesgo",0.4,1,"Extremo","Provisionar la planta profesional requerida para la Dirección con contratistas.",0.25,null,null,null,0.15,null,null,null,null,null,null,0.16000000000000003,0.4,"Moderado","Reducir el Riesgo","Implementar la planta profesional a través de OPS.","No. de actividades cumplidas del plan de trabajo *100/No de actividades programadas en el plan de trabajo","2021-01-02","2021-12-31"]
[4,"3-PROCESO APOYO/ PA06- Gestión Administrativa Financiera","Dirección Administrativo y Financiero","Gestionar la oportuna y adecuada planeación conservación, administración, racionalización, aprovisionamiento y aseguramiento de los bienes, recursos materiales y físicos, y la prestación de los servicios administrativos, que requieran las dependencias de la Empresa Férrea Regional S.A.S.","Posibilidad de afectación económica por multas y sanciones debido a entrega de informes sin el adecuado registro de las operaciones financieras, contractuales, y administrativas de la entidad que ocasionen revelación incorrecta de las cifras.","Procesos","Ejecución y Administración del Riesgo",1,1,"Extremo","Realizar reuniones de seguimiento de actividades en la dependencia y elaboración de procedimientos",0.25,null,null,0.25,null,null,null,null,null,null,null,0.5,0.5,"Moderado","Evitar el riesgo","Realizar seguimiento al cronograma de entrega de información y control por Software Contable, Conciliaciones y revisiones periódicas de la Información","N° de reuniones celebradas en el trimestre * 100 / N° reuniones programadas en el trimestre. Estados Financieros y Ejecuciones Presupuestales","2021-01-02","2021-12-31"]
[5,"3-PROCESO APOYO/ PA06- Gestión Administrativa Financiera","Dirección Administrativo y Financiero","Administrar  el Talento Humano de la Empresa Férrea Regional y gestionar actividades que permitan fortalecer las competencias del personal y sus condiciones de bienestar, asegurando el cumplimiento de la normatividad legal vigente en la materia.","Posibilidad de afectación en la toma de decisiones en materia de movimientos de talento humano, sin contar con información actualizada sobre cargas y perfiles requeridos por las dependencias","Procesos","Ejecución y Administración del Riesgo",0.6,0.4,"Moderado","Ejecutar un plan de trabajo que permita identificar las necesidades de personal y los perfiles requeridos acorde con las funciones de las dependencias y cargas de trabajo de las mismas.",0.25,null,null,0.25,null,null,null,null,null,null,null,0.3,0.2,"Bajo","Reducir el Riesgo","Realizar el estudio de cargas y perfiles  actualizado, acorde con las necesidades de las dependencias y la misionalidad de la entidad, conforme con las etapas, actividades y cronograma establecidos en el plan de trabajo que se diseñe para este fin.","No. de actividades cumplidas del plan de trabajo *100/No de actividades programadas en el plan de trabajo","2021-01-02","2021-12-31"]
[6,"3-PROCESO APOYO/ PA06- Gestión Administrativa Financiera","Dirección Administrativo y Financiero","Administrar  el Talento Humano de la Empresa Férrea Regional y gestionar actividades que permitan fortalecer las competencias del personal y sus condiciones de bienestar, asegurando el cumplimiento de la normatividad legal vigente en la materia.","Posibilidad de afectación económica por multas y sanciones debido a las demoras en la entrega de los programas proyectados para el año en relación con el Talento Humano de la EFR","Procesos","Ejecución y Administración del Riesgo",0.4,1,"Extremo","Realizar seguimiento a los planes de talento humano.",null,0.15,null,null,0.15,null,null,null,null,null,null,0.12,0.3,"Bajo","Reducir el Riesgo","Realizar inducción y reducción de los programas y planes de Gestión humana","No. de actividades cumplidas del plan *100/No de actividades programadas en el plan ","2021-01-02","2021-12-31"]
[7,"3-PROCESO APOYO/ PA06- Gestión Administrativa Financiera","Dirección Administrativo y Financiero","Administrar  el Talento Humano de la Empresa Férrea Regional y gestionar actividades que permitan fortalecer las competencias del personal y sus condiciones de bienestar, asegurando el cumplimiento de la normatividad legal vigente en la materia.","Posibilidad de afectación económica por multas y sanciones debido a entrega de liquidación de nómina sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma","Procesos","Ejecución y Administración del Riesgo",0.4,1,"Extremo","Realizar reuniones de seguimiento de actividades en la dependencia y elaboración de procedimiento",0.25,null,null,null,0.15,null,null,null,null,null,null,0.16000000000000003,0.4,"Moderado","Reducir el Riesgo","Realizar capacitación e inducción y sistematizar los procesos de nomina con seguimientos ","No. de nominas revisadas sin novedad *100/No de nominas liquidadas","2021-01-02","2021-12-31"]
[8,"3-PROCESO APOYO/ PA06- Gestión Administrativa Financiera","Dirección Administrativo y Financiero","Administrar  el Talento Humano de la Empresa Férrea Regional y gestionar actividades que permitan fortalecer las competencias del personal y sus condiciones de bienestar, asegurando el cumplimiento de la normatividad legal vigente en la materia.","Posibilidad de afectación disciplinaria por falta de cumplimiento a la ejecución del programa anual de capacitaciones y bienestar social de la Entidad ","Procesos","Ejecución y Administración del Riesgo",0.4,1,"Extremo","Realizar seguimiento al plan de capacitaciones y de bienestar social ",0.25,null,null,null,0.15,null,null,null,null,null,null,0.16000000000000003,0.4,"Moderado","Reducir el Riesgo","Elaborar los procedimientos","No. De capacitaciones ejecutadas *100/No de capacitaciones programadas","2021-01-02","2021-12-31"]
[9,"3-PROCESO APOYO/ PA01-Gestion Legal","Oficina Asesora Jurídica","Brindar soporte legal y jurídico y ejercer la defensa y representación judicial y extrajudicial a través de la emisión de conceptos en temas jurídicos.","Posibilidad de afectación económica por multas y sanciones debido al desconocimiento de las normas en su contenido y campo de aplicación.","Procesos","Ejecución y Administración del Riesgo",0.2,0.8,"Alto","Realizar seguimiento y aprobación de todos los actos administrativos emitidos por la Entidad",null,0.15,null,null,0.15,null,null,null,null,null,null,0.06,0.24,"Moderado","Reducir el Riesgo","Realizar seguimiento en los comités directivos y retroalimentación con las áreas","No. de procesos atendidos *100/No de procesos iniciados en contra de la entidad","2021-01-02","2021-12-31"]
[10,"3-PROCESO APOYO/ PA02-Gestion Contractual ","Dirección de Contratación","Establecer los lineamientos  y el Desarrollo de las actividades requeridas en  la ejecución de procesos de contratación para la adquisición de\nbienes y servicios requeridos por la Empresa Férrea Regional S.A.S.,  para asegurar el desarrollo normal de las\nactividades con observancia de los principios que rigen la función administrativa.","Posibilidad de afectación económica por multas y sanciones  Administrativas, disciplinarias, sancionatorias, fiscales, penales y  acción de repetición. por adelantar las etapas de la contratación soportadas en documentos y/o procedimientos deficientes","Procesos","Ejecución y Administración del Riesgo",0.6,0.8,"Alto","Cumplir con los lineamientos del manual de contratación y procedimientos de contratación",0.25,null,null,null,0.15,null,null,null,null,null,null,{"$f":"+H19*(+L19+M19+N19+O19+P19)","v":0.24},{"$f":"+I19*(+L19+M19+N19+O19+P19)","v":0.32000000000000006},"Moderado","Reducir el Riesgo","Realizar seguimiento en los comités de contratación y retroalimentación con las áreas","No. de procesos Precontractuales revisados  *100/No de procesos contractuales de la entidad","2021-01-02","2021-12-31"]
[11,"3-PROCESO APOYO/ PA02-Gestion Contractual ","Dirección de Contratación","Establecer los lineamientos  y el Desarrollo de las actividades requeridas en  la ejecución de procesos de contratación para la adquisición de\nbienes y servicios requeridos por la Empresa Férrea Regional S.A.S.,  para asegurar el desarrollo normal de las\nactividades con observancia de los principios que rigen la función administrativa.","Posibilidad de afectación Administrativa, disciplinarias por ausencia en la publicación extemporánea o incompleta en el SECOP","Procesos","Ejecución y Administración del Riesgo",0.6,0.8,"Alto","Revisar la publicación de cada proceso contractual en el SECOP",null,0.15,null,null,0.15,null,null,null,null,null,null,{"$f":"+H20*(+L20+M20+N20+O20+P20)","v":0.18},{"$f":"+I20*(+L20+M20+N20+O20+P20)","v":0.24},"Moderado","Reducir el Riesgo","Realizar seguimiento en los comités de Contratación ","No. de procesos contractuales revisados  *100/No total de procesos contractuales de la entidad","2021-01-02","2021-12-31"]
[12,"3-PROCESO APOYO/ PA02-Gestion Contractual ","Dirección de Contratación","Establecer los lineamientos  y el Desarrollo de las actividades requeridas en  la ejecución de procesos de contratación para la adquisición de\nbienes y servicios requeridos por la Empresa Férrea Regional S.A.S.,  para asegurar el desarrollo normal de las\nactividades con observancia de los principios que rigen la función administrativa.","Posibilidad de afectación económica por el incumplimiento contractual en el objeto y/o obligaciones del contrato en términos de tiempo, cantidad, calidad y oportunidad.","Procesos","Ejecución y Administración del Riesgo",0.6,0.8,"Alto","Controlar y revisar las actividades ejecutadas contra la obligación contractual por parte del Supervisor y/o Interventor",0.25,null,null,null,0.15,null,null,null,null,null,null,{"$f":"+H21*(+L21+M21+N21+O21+P21)","v":0.24},{"$f":"+I21*(+L21+M21+N21+O21+P21)","v":0.32000000000000006},"Moderado","Reducir el Riesgo","Realizar seguimiento en los comités de Contratación ","No. de procesos contractuales revisados  *100/No de procesos contractuales de la entidad","2021-01-02","2021-12-31"]
[13,"4- PROCESO EVALUACIÓN/ PV01-Evaluacion y Seguimiento","Oficina de Control Interno","Realizar las actividades de evaluación independiente y seguimiento a la gestión de la entidad, con el fin de detectar oportunamente incumplimientos y oportunidades de mejora contribuyendo así al cumplimiento de los objetivos de la entidad dentro del marco normativo aplicable.","Posibilidad de afectación por falta de estrategias de fomento de la cultura del Control","Procesos","Ejecución y Administración del Riesgo",0.2,0.8,"Moderado","Fortalecer, acompañar y propiciar los procesos y la retroalimentación y mejora continua",0.25,null,null,null,0.15,null,null,null,null,null,null,8.0000000000000016E-2,0.32000000000000006,"Moderado","Evitar el riesgo","Realizar autoevaluación permanente, campañas de cultura de autocontrol","No. de actividades de autocontrol realizada *100/No de actividades de autocontrol propuestas ","2021-01-02","2021-12-31"]
[14,"4- PROCESO EVALUACIÓN/ PV01-Evaluacion y Seguimiento","Oficina de Control Interno","Realizar las actividades de evaluación independiente y seguimiento a la gestión de la entidad, con el fin de detectar oportunamente incumplimientos y oportunidades de mejora contribuyendo así al cumplimiento de los objetivos de la entidad dentro del marco normativo aplicable.","Posibilidad de afectación disciplinaria debido a la ejecución del Plan Anual de Auditoria aprobado por la Alta Gerencia por debajo del 100%","Procesos","Ejecución y Administración del Riesgo",0.2,0.6,"Moderado","Modificar el Programa Anual de Auditoria",null,0.15,null,null,0.15,null,null,null,null,null,null,0.06,{"$f":"+I23*(+L23+M23+N23+O23+P23)","v":0.18},"Bajo","Evitar el riesgo","Realizar seguimiento al Plan Anual de Auditoria y cronogramas que se deben cumplir","No. De auditorias efectuadas / No. De auditorias Programadas","2021-01-02","2021-12-31"]
[]
["Fecha: Enero de 2021"]
["Fuente: Guía de Auditoria Interna basadas en riesgos para entidades públicas"]
["Revisado:"]
["Benjamín Enrique Jiménez Rubiano - Jefe de la Oficina de Control Interno"]
["Ana Judith Torres Zorro - Jefe de la Oficina de Planeación Institucional"]

{"sheet":"Tablas 2021","index":1,"n_rows":16,"n_cols":11,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[2,0,2,4],[0,6,0,10],[1,6,1,10],[2,6,2,10]]}
["Empresa Férrea Regional S.A.S. - EFR S.A.S",null,null,null,null,null,"Empresa Férrea Regional S.A.S. - EFR S.A.S"]
["Tabla Niveles de Probabilidad",null,null,null,null,null,"Tabla Niveles de Impacto"]
["Vigencia 2021",null,null,null,null,null,"Vigencia 2021"]
[]
["ítem","Probabilidad Frente al Riesgo","Probabilidad %","Frecuencia de la Actividad (*)","Frecuencia",null,"ítem","Impacto Frente al Riesgo","Impacto %","Afectación Económica","Pérdida Reputacional (*)"]
[1,"Muy Baja",0.2,"Máximo 2 veces X Año","1 Vez x Año",null,1,"Leve",0.2,">= 10 SMLMV","El riesgo afecta la imagen de algún área de la Empresa"]
[2,"Baja",0.4,"3 a 24 veces X Año","2 Vez x Año",null,2,"Menor ",0.4,"Entre 11 y 50 SMLMV","El Riesgo afecta la imagen de la Empresa internamente, de conocimieno general nivel interno, de junta directiva, y accionisttas y/o proveedores"]
[3,"Media",0.6,"25 a 500 veces X Año","Mensual",null,3,"Moderado",0.6,"Entre 51 y 100 SMLMV","El riesgo afecta la imagen de la Empresa con algunos usuario de relevancia frente al logro de los objetivos."]
[4,"Alta",0.8,"501 a 5000 veces X Año","Semanal",null,4,"Mayor",0.8,"Entre 101 y 500 SMLMV","El riesgo afecta la imagen de la Empresa con efecto publicitario sostenible a nivel de sector adminsitrativo, nivel departamental o municipal"]
[5,"Muy Alta",1,"> 5000 veces X Año","Diaria",null,5,"Catastrófico",1," 500 SMLMV","El riesgo afecta la imagen de la Empresa a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país"]
["(*) Numero de veces que se ejecuta la actividad que conlleva el riesgo",null,null,null,null,null,"Nota:  Si en un mismo riesgo estan los 2 impactos (Economico y reputacional) se toma el nivel más alto"]
["Fuente:  Ilustración Tabla de Probabilidad. Departamento Administrativo de la Función Pública. 2020",null,null,null,null,null,"Fuente:  Ilustración Tabla de Impacto. Departamento Administrativo de la Función Pública. 2020"]
[]
[null,null,null,null,null,null,"Presupuesto Vigencia 2021 EFR",null,null,476886934504]
[null,null,null,null,null,null,"SMLMV",null,null,908526]
[null,null,null,null,null,null,"Presupuesto EFR En SMLMV 2021 ",null,null,{"$f":"+J14/J15","v":524901.80193412188}]

{"sheet":"Mapa de Calor 2021","index":2,"n_rows":15,"n_cols":11,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,4,4,8],[6,1,10,1],[0,1,0,10],[1,1,1,10],[2,1,2,10]]}
[null,"Empresa Férrea Regional S.A.S. - EFR S.A.S"]
[null,"Tabla Mapa de Calor"]
[null,"Vigencia 2021"]
[]
[null,null,null,null,"IMPACTO "]
[]
[null,"PROBABILIDAD","Muy Alta 100%",null,null,null,null,null,null,null,"Extremo"]
[null,null,"Alta 80%",null,null,null,null,null,null,null,"Alto"]
[null,null,"Media 60%",null,null,null,null,null,null,null,"Moderado"]
[null,null,"Baja 40%",null,null,null,null,null,null,null,"Bajo"]
[null,null,"Muy Baja 20%"]
[]
[null,null,null,null,"Leve","Menor ","Moderado","Mayor","Catastrófico"]
[null,null,null,null,0.2,0.4,0.6,0.8,1]
[null,null,null,null,"Fuente:  Ilustración Mapa de Calor. Departamento Administrativo de la Función Pública. 2020"]

{"sheet":"Tabla Calificacion Controles","index":3,"n_rows":17,"n_cols":27,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,16,9,16],[8,17,12,17],[11,16,12,16],[5,5,5,7],[5,8,5,9],[5,10,5,11],[5,12,5,13],[5,14,5,15],[0,1,0,26],[1,1,1,26],[2,1,2,26],[4,20,5,21],[4,23,5,24],[6,20,6,24]]}
[null,"Empresa Férrea Regional S.A.S. - EFR S.A.S"]
[null,"Tabla de Atributos - Analisis y valoración de los controles"]
[null,"Vigencia 2021"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Controles Correctivos",null,null,"Atacan Impacto"]
[null,null,null,null,null,"Tipo",null,null,"Implementación",null,"Documentación",null,"Frecuencia",null,"Evidencia"]
[null,null,null,null,"Control 1","Preventivo","Detectivo","Correctivo","Automático","Manual","Documentado","Sin Documentar","Continua ","Aleatoria","Con Registro","Sin Registro",null,null,null,null,"IMPACTO "]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Preventivos y Detectivos","PROBABILIDAD","Muy Alta 100%",null,null,null,null,null,null,null,"Extremo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Alta 80%",null,null,null,null,null,null,null,"Alto"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Media 60%",null,null,null,null,null,null,null,"Moderado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Atacan  Probabilidad",null,"Baja 40%",null,null,null,null,null,null,null,"Bajo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Muy Baja 20%"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Leve","Menor ","Moderado","Mayor","Catastrófico"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.2,0.4,0.6,0.8,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fuente:  Ilustración Mapa de Calor. Departamento Administrativo de la Función Pública. 2020"]

{"sheet":"Criterios","index":4,"n_rows":44,"n_cols":15,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,6,1,6],[0,8,1,8]]}
[null,null,null,null,null,null,"calificacion probabilidad",null,"calificacion Impacto"]
["tipo de riesgo","factor de riesgo externo","factor de riesgo interno","Contexto del Proceso","Tipo de impacto","probabilidad",null,"impacto",null,"riesgo inherente","tipo de control","Probabilidad","Impacto","política de manejo","requiere plan de mejoramiento"]
["Estratégico","Político","Financieros","Diseño del proceso","5. Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando de forma grave la ejecución presupuestal.","5. Casi seguro",5,"5. Catastrófico",5,"Extremo ","Preventivo","Directamenta","Directamente","Aceptar el riesgo","Si"]
["Gerencial","Económico y Financiero","Personal","Interacciones con otros procesos","4. Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno.","4. Probable",4,"4. Mayor",4,"Alto","Detectivo","Indirectamenta","Indirectamente","Reducir el riesgo","No"]
["Operativo","Social y Cultural","Procesos","Transversalidad","5. Credibilidad o imagen / Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por actos o hechos de corrupción comprobados.","3. Posible",3,"3. Moderado",3,"Moderado",null,"No disminuye","No disminuye","Evitar el riesgo"]
["Financiero","Tecnológico","Tecnología","Procedimientos asociados","4. Credibilidad o imagen / Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos.","2. Improbable",2,"2. Menor",2,"Bajo",null,null,null,"Compartir el riesgo"]
["Tecnológico","Ambiental","Estratégicos","Responsables del proceso","3. Credibilidad o imagen / Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos.","1. Rara vez",1,"1. Insignificante",1]
["Cumplimiento","Legal y Reglamentario","Comunicación Interna","Comunicación entre procesos","2. Credibilidad o imagen / Imagen institucional afectada localmente por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos"]
["Imagen / Reputacional","N.A.","N.A.","Activos de seguridad digital del proceso","1. Credibilidad o imagen / No se afecta la imagen institucional de forma significativa."]
["Seguridad y Salud en el Trabajo",null,null,"N.A.","5. Operativo / Interrupción de las operaciones de la entidad por más de cinco (5) días."]
["Seguridad Digital",null,null,null,"4. Operativo / Interrupción de las operaciones de la entidad por más de dos (2) días."]
["Ambiental",null,null,null,"3. Operativo / Interrupción de las operaciones de la entidad por un (1) día."]
[null,null,null,null,"2. Operativo / Interrupción de las operaciones de la entidad por algunas horas."]
["Corrupción",null,null,null,"1. Operativo / No hay interrupción de las operaciones de la entidad."]
[null,null,null,null,"5. Legal / Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador."]
[null,null,null,null,"4. Legal / Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador."]
[null,null,null,null,"3. Legal / Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias."]
[null,null,null,null,"2. Legal / Reclamaciones o quejas de los usuarios, que implican investigaciones internas disciplinarias."]
[null,null,null,null,"1. Legal / No se generan sanciones económicas o administrativas. "]
[null,null,null,null,"5. Ambientales/Alteraciones catastróficas en el ambiente"]
[null,null,null,null,"4. Ambientales/Alteraciones significativas o sanciones "]
[null,null,null,null,"3. Ambientales/Alteraciones importante o quejas de la comunidad"]
[null,null,null,null,"2. Ambientales/Cambios leves en el ambiente"]
[null,null,null,null,"1. Ambientales/No genera consecuencias"]
[null,null,null,null,"5. Seguridad y Salud en el Trabajo/Una o más fatalidades"]
[null,null,null,null,"4. Seguridad y Salud en el Trabajo/Incapacidad total, permanente"]
[null,null,null,null,"3. Seguridad y Salud en el Trabajo/Incapacidad parcial, permanente   > a 10 días"]
[null,null,null,null,"2. Seguridad y Salud en el Trabajo/Incapacidad temporal entre 1 y 10 días"]
[null,null,null,null,"1. Seguridad y Salud en el Trabajo/Lesión leve o menor"]
[null,null,null,null,"5. Disponibilidad Información / Pérdida de información crítica para la entidad que no se puede recuperar."]
[null,null,null,null,"4. Disponibilidad Información / Pérdida de información crítica que puede ser recuperada de forma parcial o incompleta."]
[null,null,null,null,"3. Disponibilidad Información / Inoportunidad en la información, ocasionando retrasos en la atención a los usuarios."]
[null,null,null,null,"2. Disponibilidad Información / Menor"]
[null,null,null,null,"1. Disponibilidad Información / Insignificante"]
[null,null,null,null,"5. Confidencialidad de información/Catastrófico"]
[null,null,null,null,"4. Confidencialidad de información/Mayor"]
[null,null,null,null,"3. Confidencialidad de información/Moderado"]
[null,null,null,null,"2. Confidencialidad de información/Menor"]
[null,null,null,null,"1. Confidencialidad de información/Insignificante"]
[null,null,null,null,"5. Integridad Información/Catastrófico"]
[null,null,null,null,"4. Integridad Información/Mayor"]
[null,null,null,null,"3. Integridad Información/Moderado"]
[null,null,null,null,"2. Integridad Información/Menor"]
[null,null,null,null,"1. Integridad Información/Insignificante"]